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2017年www.462.net部门预算
日期:2017-02-13 08:29:00  发布人:admin 作者:[db:作者]  浏览量:5 打印本文

一、单位概况

1、主要职能

www.462.net是一所以技师教育为龙头,高级技工教育为主体,集职业技能教育培训、高等学历教育、职业技能鉴定为一体的高等职业教育学府,是湖南省高技能人才培养基地。

2、机构设置情况

无内设二级机构。

二、2017年度部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

三、2017年部门预算情况说明

本单位不含二级机构,部门预算为本级预算。

1、2017年财政拨款收支预算总体情况

(1)收入预算:2017年年初预算数3812.2万元,其中,财政经费拨款3812.2 万元。

(2)支出预算。2017年年初预算数3812.2万元,其中:教育支出3116.75万元,社会保障和就业支出336.82万元,医疗卫生与计划生育支出160.31万元,住房保障支出198.32万元。

2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排  

(1)基本支出。2017年年初预算数为2592.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出1835.59万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭补助支出557.12万元,包括离退休费、住房公积金等。

③商品和服务支出199.49万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为 1220万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:公共实训平台项目及学院改扩建项目1220万元,主要是单位为改善中职办学条件,筹建公共实训平台而发生的支出,包括有关事业发展专项支出、专项业务费、基本建设支出等。

四、关于“三公”经费预算及增减变动情况说明

2017年年初“三公”经费预算56万元。其中包括:公务接待费 30万元,公务用车运行费26万元,因公出国费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算数基本持平,www.462.net按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

www.462.net2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年www.462.net使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共199.49万元。

2、政府采购情况。

2017年政府采购预算2830.49万元,其中:货物类万元1053.49,服务类150万元,工程类1627万元。

3、绩效目标设置情况。

2017年部门专项均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3812.2万元。

技师学院2017年市本级部门预算.docx



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