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www.462.net2017年部门整体支出绩效自评报告
日期:2018-05-18 15:59:19  发布人:admin 作者:[db:作者]  浏览量:4 打印本文

www.462.net2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

www.462.net是一所以技师教育为龙头,高级技工教育为主体,集职业技能教育培训、高等学历教育、职业技能鉴定为一体的高等职业教育学府,是湖南省高技能人才培养基地。www.462.net是非营利性的全额拨款事业单位,现有编制数374个,其中:全额拨款360个,自收自支编制14个。2016年年底www.462.net职工人数共计462人,其中:全额编制职工300名,退伍安置人员3名,编外聘用人员33名,离休人员2名,退休人员124名。

(二)部门整体支出情况

2017年,本部门支出7,234万元,比上年减少3,175万元,下降30.51%;变化的主要原因:基建支出减少。其中:基本支出完成7,166万元,比上年减少3,243万元,下降31.16%,变化的主要原因:基建工程由于地质因素影响进展缓慢,导致支付减少。项目支出68万元,比上年增加68万元,增长100%;变化的主要原因是支付了以前年度的基建欠款:人员经费完成5,609万元,比上年增加686万元,增长13.94%,变化的主要原因:工资正常晋级,生活补贴增加及新进人员增加;公用经费完成1147万元,比上年增加99万元,增长9%

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

  1.各项支出占总支出的比重

 支出类型       金额(万元)     比例

 人员经费            5609          77%

 日常公用经费       1147         15%

 其他资本性支出     478           8%

  2.支出按经济分类科目分析。

 (1)“三公”经费支出情况:2017年,“三公”经费共完成260753元,比上年增加28800元,增加12%,增减变化的主要原因是:以前年度的车辆维修费在今年支付。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减47200元,下降100%,增减变化的主要:今年未发生任何出国出境业务;公务接待费完成17800元,比上年减少30300元,下降62.99%,增减变化的主要原因是:压缩公务接待开支;公务用车购置及运行维护费完成242800元,比上年增加58900元,增加32.03%,增减变化的主要原因是:以往年度累计车辆修理费在本年度支付。

 (2)会议费支出情况:2017年会议费共完成1,200元,比上年增减1,200元,增加100%

 (3)培训费支出情况:2017年培训费共完成1332306元,比上年增加810446元,增加155%,增减变化的主要原因是:培训中心承接的对外培训业务成本计入了该科目以及暑假学院统一组织专职教师赴广州白云技师学院进行业务培训,导致费用增加。

 (4)专用材料费支出情况:2017年专用材料费共完成1649008元,比上年增加199930元,增减变化的主要原因是:学院为减轻学生负担,所有实习材料消耗全部由学院承担,不再向学生收取任何实习材料费。

(二)项目支出

www.462.net专项资金1220万元:教育费附加资金安排公共实训基地300万元、学生宿舍一期工程300万元、中职专业建设200万元;流动人员编制专项120万元,社保配套公共实训基地专项300万元。

三、市本级其他财政性资金实施情况

 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

(一)组织情况分析

(二)管理情况分析

四、资产管理情况

学院资产是学院占有或者使用的能以货币计量的各种经济资源的总和。学院资产包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产等。

学院资产不分资金来源,不论是购置、自制、新建、捐赠等都要纳入资产管理范畴。对于接受捐赠的物资,学院财务要按同类资产的市场价格或有关凭证定价、入账;对符合固定资产标准的,要按固定资产进行管理。

 学院各类物资采购实行计划管理。物资采购要遵循“厉行节约,勤俭办事”的原则。年末各部门要认真编制本部门的物资采购计划,并纳入第二年的学院预算。物资采购需实行政府采购的,必须通过政府采购部门实行政府采购。

 对应收及预付款项进行及时清理结算,不得长期挂账;对无法收回的应收及预付款项,查明原因,分清责任,按照规定程序批准后核销。对存货、固定资产应当进行定期或者不定期清查盘点,保证账实相符;年度终了前,应当进行一次全面清查盘点,保证账、物相符。对存货、固定资产的盘盈、盘亏应当按照规定处理。

 学院资产处置应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优的原则,严格履行相关审批程序。学院出租、出借资产,应当按照国家有关规定经主管部门审核同意后报同级财政部门审批。利用学院资产出租、出借取得的收入,应当上缴财政统一管理。处理出售、报废、核销国有资产,应到市财政国有资产管理部门办理报批手续。

五、部门整体支出绩效情况

2017年是改善校风,办学成效不断提升的一年。我们是政府办的学校,为地方发展服务是我们的职责所在,为地方发展服务得好不好是检验我们办学成效的“验金石”。过去这一年,我们践行市委市政府“产业主导、全面发展”的发展战略,主动融入地方经济建设之中,培养专业技能人才,服务“五个郴州”建设。

我们加大了对高新区、经开区以及市内企业单位的对口服务力度,安排学生到园区企业顶岗实习,输送了1300多名技术人才到园区及市内企业工作,为服务郴州经济发展、促进产业园区做大做强提供了人力支持。学院实现了自主招生以来第一次划定分数线(300分)录取,大幅提高的生源质量让我们更有信心,我们加强校企合作,与长三角、珠三角、省内多家企业建立了新合作关系。

我们坚持产教融合,与启誉美容、中微机器人、劲胜精密、圣安娜食品、炬神电子等公司共同建立了美容、机器人、宝玉石设计与制作、西式糕点等专业,实现了学校、企业和学生的三赢。

学院积极拓展培训市场,广开门路拓展培训渠道,主动深入机关、企事业单位、乡镇、社区,了解培训动态,开发培训项目。开展了园林绿化高级工、建筑工匠、养老护理员、创业培训、困难职工和农民工等培训业务。全年累计培训1200 多人次,培训收入120 多万元,取得了较好的社会效益和经济效益。成教中心2017 年录取中南大学、四川大学、北京理工大学等成人教育学生333; 完成了2017年(夏、冬)两届毕业学生229 人的学籍档案整理、毕业信息采集和毕业证办理及发放工作; 完成了5个年级7 个专业830余人的教学辅导、期末考试、学籍档案建立等工作; 催收成教学费收入171.925 万元,实现利润43.19 万元。

我们的文化建设卓有成效,校风学风也明显改善。我们经贸系的“集体朗诵《写给未来的你》”、舞蹈《喜鹊喳喳喳》参加第四节届湖南省青年文化艺术节比赛,在全省8000多名选手、5000多份作品中脱颖而出,获得银奖。我们出台了《学生综合素质培养方案》,《禁烟工作方案》,《日常行为十不准》等制度,课堂秩序大为好转,学生素质明显提高。这一年,“工匠精神”更加深入人心,全院师生不断锤炼技能、提高心性、修炼灵魂,唱响了“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的时代强音。我们参加45届世界技能大赛湖南选拔赛,获国家级三等奖4人次,获省级一等奖4人次,我们参加省级技能比武获奖31 项,市级技能比武获奖13项;公开发表论文38篇,参编教材1本,出版校本教材2 本。机械工程系黄毅冰、李郴两位老师,心无旁骛、提升技能,在“劳动创新新郴州”活动中,荣获了“郴州工匠”的荣誉称号,其中李郴大师工作室更是被确定为2018年湖南省技能大师工作室建设项目。

六、存在的主要问题

1.是公务卡使用力度有待加强。

2.是对地质等因素事先预计不足,导致改扩建进展较慢。  

七、改进措施和有关建议

1.进一步加大对公务卡结算的管理,争取更多的使用公务卡办理结算。

2.针对工程整体进度问题,学院党委高度重视,积极向各级政府和部门请示,同时,学院马上聘请了中南大学地质学专家张可能教授为学院护坡专家顾问到现场进行设计指导,设计方湖南省湘南工程勘察公司合理调度,积极组织专家论证、调整变更施工设计方案,以保证工程顺利进行。


  附件部门整体支出绩效评价指标表.doc

   



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