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郴州市技师学院2017年度部门决算的说明
日期:2018-09-30 17:04:00  发布人:admin 作者:[db:作者]  浏览量:6 打印本文

 

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一、部门决算单位概况

二、2017年度部门决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

    1.2017年度收支决算情况。

    2.2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    3.年度“三公”经费决算情况。

    4.年度机关运行经费决算情况。

    5.年度政府采购支出决算情况。

    6.国有资产占用情况。

   (二)绩效管理工作开展情况。

   (三)名词解释。


 


www.462.net2017年度部门决算的说明

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

www.462.net是一所以技师教育为龙头,高级技工教育为主体,集职业技能教育培训、高等学历教育、职业技能鉴定为一体的高等职业教育学府,是湖南省高技能人才培养基地。

(二)机构设置。

www.462.net是非营利性的全额拨款事业单位,现有编制数374个,其中:全额拨款360个,自收自支编制14个。2017年年底www.462.net职工人数共计462人,其中:全额编制职工300名,退伍安置人员3名,编外聘用人员33名,离休人员2名,退休人员124名。

二、2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、2017年度收支决算情况。

2017年度本年收入11512.3万元,较2016年减少3647.13万元,降低了24.06%,其中:财政拨款收入9685.25万元,较2016年减少2665.57万元,降低了21.58%;事业收入570万元,较2016年减少1935.32万元,降低了15.67%;其他收入1257.05万元,较比2016年增加954.04万元,增长了314%。

2017年度支出合计7233.83万元,其中:基本支出7233.83万元,占比100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为3812.2万元(不含上年结转结余),支出决算数为4377.84万元,完成年初预算的114.84%。决算数大于预算数的主要原因:2017年年初预算编制时只是当年支出的预计数,而实际拨付时财政部门提高部分经费标准。

基本支出:2017年度财政拨款基本支出4377.84万元,其中:人员经费3730.42万元,主要包括:(基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金等);公用经费647.42万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。)

项目支出:因为账务核算问题,将项目支出列支在2017年度财政拨款基本支出中。

3、2017年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为56万元,支出决算为8.07万元,完成预算的15%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团 0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.8 万元(公务用车购置 0台,保有量8台),完成预算的30%;公务接待费支出决算为0.27万元(公务接待12批,共计73人,完成预算的0.009%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位按照财政要求厉行节约;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少2.5万元,下降23.65%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加减少2.77万元,降低26.21%;公务接待费支出决算增加0.27万元,增长100%。

4、年度机关运行经费决算情况。www.462.net是一所全额拨款事业单位,在支出核算时账务处理时,未设置机关运行经费这个科目,单位的所有支出只按照人员经费和日常公用经费科目,其中日常公用经费为647.42万元。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年政府采购决算支出为1440.83万元,其中服务采购584.91万元,货物类采购510.55万元,工程类345.37万元。

6、国有资产占有情况。截止2017年12月,单位共有房屋37323.89平方米,价值4924.90万云,车辆8台,其中一般公务用车5台、其他用车3台,另外,其他固定资产11859.07万元。

(二)绩效管理工作开展情况。

我单位目前主要实施改扩建及实训基地项目,因工程进度未完成预期目标,2018年将加快工程进度。

(三)名词解释。(三)名词解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

郴州市技师学院

2018年9月30日

 

 


 

2017年www.462.net决算公开表.xls

 

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