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2021年www.462.net部门预算
日期:2021-02-05 11:02:32  发布人:宣传部 作者:  浏览量:183 打印本文

2021年www.462.net部门预算

 

 

部门预算公开目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

22021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

  www.462.net是2010年由湖南省人民政府批准设立,省人社厅进行业务指导,郴州市人民政府主管的高等职业教育学院。学院占地面积308亩,总建筑面积十余万平方米。学院现有在职教师355人,其中副高职以上的教师82人,“双师型”教师105人,湖南省首席百佳教师5人。学院教学设施先进,配套实训场所完善。学院设有六系一部,开设了21个专业,在校生近6500余人,被确定为国家重点技工院校,国家高技能人才培养先进单位,全国农村青年转移就业先进单位并先后被人社部、财政部确定为国家级高技能人才培训基地,被全国总工会确定为全国职工教育培训示范地。荣获全国职业教育先进单位荣誉,www.462.net主要承担全日制教育技能型人才和社会技能培训、职业技能鉴定等工作,为郴州市社会经济发展提供人才支撑。

2.机构设置。

www.462.net内设党政管理机构9个,内设教学教辅机构11,群团组织及临时机构11,无内设二级机构。学院是非营利性的全额拨款事业单位,现有编制数360个。2021年年初www.462.net职工人数共计504人,其中:全额编制职工310名,退伍安置人员4名,编外聘用人员34名,离休人员1名,退休人员155名。

二、部门预算单位构成

www.462.net部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有www.462.net部门本级。

三、2021年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

1)收入预算。2021年年初预算数9054.72万元,其中,经费拨款7252.72万元,纳入一般公共预算管理的非税收入50万元,财政专户管理的非税收入1082万元,经营服务收入670万元,收入较去年增加1218.94万元,主要原因是经费拨款增加587.94万元,纳入预算管理的非税收入增加14万元,财政专户管理的非税收入减少53万元,2021年经营服务性收入670万元

2)支出预算。2021年年初预算数9054.72万元,其中,教育支出7924.83万元,社会保障和就业支出655.69万元,医疗卫生与计划生育支出196.62万元,住房保障支出277.58万元。支出较去年增加1218.94万元,主要原因是项目支出增加621万元,经营支出增加670万元

22021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入7302.72万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为4917.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出4363.53万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出84.93万元,包括离休费、退休费、等。

③商品和服务支出469.26万元,包括、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

2)项目支出。2021年年初预算数为2385万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

学院教学设施改造(教育费附加拨款)项目支出1500万元,主要用于学院改扩建新建10#11#学生公寓及图书馆项目支出

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、运行维护经费410万元,主要用于改扩建项目图书馆建设资金300万元,2021年实训专项材料费60万元,2021年非税收入征收成本50万元。

b、业务工作经费475万元。用于学生思想品德教育70万元及用于弥补流动编制人员经费不足205万元,全国职业技能竞赛训练及参赛专项经费200万元。

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数18万元,其中:公务用车购置及运行费13万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费13万元),因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少18万,其中, 公务用车购置及运行费较去年减少3万元,公务接待费较去年减少15万元,减少主要原因:www.462.net严格执行中央“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的相关规定,严格公车私用、严控公务接待标准,无公函不接待。

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数318万元,其中:商品和服务支出318万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比增减少20万元,减少的原因:www.462.net按照中央、省和市委市政府要求压缩一般性支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年www.462.net部门机关运行经费当年一般公共预算拨款469.26万元,比2020年预算增加10.25万元,增长2.18%

2.政府采购情况

2021年政府采购预算(含政府购买服务)9726.83万元,其中:政府采购货物预算6175.89万元、政府采购工程预算866.37万元、政府采购服务预算2684.57万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额8384.72万元,其中:基本支出4917.72万元、项目支出3467万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2021年部门专项(项目)支出绩效目标金额3467万元。

3)重点项目绩效目标情况。2021年部门重点专项资金  1500万。该项目1500万主要用于学生公寓10#11#及图书馆项目,项目建成后能容纳3500人的理论学习场地,改善学生住宿条件,可新增床位1368个,适度满足学院规模扩张,学生公寓每年按1000/人收取住宿费,每年为学院可创造136.8万元收入,预计2021年年底完工投入使用。该项目建成可解决当地技能性人才培训,为当地提供人才支撑,促当地经济发展,每年为高新区输送约1300名技能人才。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。www.462.net原有公务车4,分别为湘LE9337、湘LG0996、湘LE0186、湘LD0636,根据国有资产处置有关规定,www.462.net已经将湘LD0636申请报废处理,湘LE0186已由机关事务局转军干所,因车辆报废程序未完善,账面暂未做资产核减,截至20201231日。保留湘LE9337、湘LG0996二辆公务用车作为学院应急与业务用车。

2)大型设备占用使用情况。www.462.net单位价值50万元以上通用设备 1台(套),无单价100万元以上专用设备。

3)房屋占用使用情况。www.462.net共有房屋66557.26平方米,其中办公用房5166平方米,业务用房32258.7平方米,其他29132.56平方米。

4)其他国定资产占用使用情况。其他固定资产10812.79万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 

 

 

 

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www.462.net2021年预算公开表.xlsx


 

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