2023年www.462.net部门预算

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目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1．2023年部门收支总体情况

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

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一、部门基本概况

1．职能职责。

www.462.net是由郴州市人民政府主办主管，省人社厅进行业务指导的全额财政拨款事业单位。学院是以培育中级工、高级工、技师为主要任务，集职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、成人教育、就业服务为一体的综合性技工院校，占地面积308亩，总建筑面积13万多平方米，现有在校学生6000余人，在职教职工380人。其中，副高职称以上的教师90人，“双师型”教师136人，湖南省首席百佳技师5人，有15名教师分别获得省、市“技术能手”荣誉称号。学院先后被确定为国家重点技工院校、国家高技能人才培养基地；荣获全国职业教育先进单位、全国农村青年转移就业先进单位、湖南省技工院校招生就业先进单位、湖南省技工教育培训研究与教材建设先进单位、湖南省文明标兵校园等荣誉称号。

主要职能职责如下：

第一、学院坚持把社会主义核心价值体系建设融入教育教学全过程，坚持“立德树人”，以培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人、建设一流技师学院为目标，履行教育教学、教研、管理、服务与创新等基本职能。

第二、学院坚持职业教育、职业培训并举，实行全方位、多层次、立体化的办学模式，通过校企合作、国内外联合与交流等方式，全面提高学院的办学质量和水平，增强可持续发展能力与综合竞争实力。

第三、学院根据职业教育规律和经济社会发展趋势，确定办学方略、质量方针和行为准则。

第四、学院根据办学方向和培养目标，确定人才培养规格，调整人才培养模式，促进专业对接产业，创新发展，形成特色。学院建立健全自我监控评估和校外监控评估相结合的教学质量保障体系，确保人才培养质量。

第五、学院根据社会需求、师资力量、专业优势和办学特色，依法设置和调整专业。

第六、学院积极吸纳社会资源合作办学，走校企融合、产教结合、优势互补、资源共享、共同发展的办学之路。

2．机构设置。

内设机构设置。www.462.net内设机构包括：内设党政管理机构9个：党政办公室、组织人事部、宣传统战部、教务处、招生就业处、学生工作处、财务处、后勤处、保卫处；内设教学教辅机构11个：智能制造系、汽车工程系、信息工程系、经贸管理系、旅游管理系、工艺美术系、基础教育部、技能鉴定部、教育科学研究所、教学督导室、培训学院。无内设二级机构。

二、部门预算单位构成

www.462.net部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的只有www.462.net部门本级。

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1．2023年部门收支总体情况

（1）收入预算。2023年年初预算数11243.97万元，其中，经费拨款7802.01万元，纳入预算管理的非税收入92.9万元，财政专户管理的非税收入2178.7万元，事业单位经营服务收入1170.36万元。收入较去年增加2253.99万元，主要原因是人员增加、工资福利及五险二金等经费拨款增加758.03万元，纳入预算管理的非税收入减少13.1万元，财政专户管理的非税收入增加698.7万元，事业单位经营服务收入增加810.36万元。

（2）支出预算。2023年年初预算数11243.97万元，其中，教育支出8206.7万元，社会保障和就业支出1751.36万元，卫生健康支出636.12万元，住房保障支出649.79万元。支出较去年增加2253.99万元，主要原因是人员增加、工资福利及五险二金等基本支出增加2528.72万元、项目支出减少274.73万元。

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入7894.91万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023年年初预算数为7630.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出6389.88万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

②对个人和家庭补助支出664.7万元，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

③商品和服务支出575.43万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2023年年初预算数为264.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

www.462.net2023年无重点项目安排。

②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

a运行维护经费164.9万元，其中：实训专项材料32万元、学生思品教育相关经费40万元、日常运转经费92.9万元，主要用于学院学生实训耗材材料及学生开展思想教育活动，学院运动会、艺术节、职业技能鉴定方面成本等相关支出。

b业务工作经费100万元，全国职业技能竞赛训练及参赛专项经费，主要用于学院师生参加各类职业技能大赛相关支出。

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费32.5万元（其中：购置费25万元、运行费7.5万元），公务接待费1.5万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比增加18万元，主要原因www.462.net公务车购置费增加25万元，因公务车湘LG0996使用年限已久，为解决车辆出行安全隐患问题需购置新车、公务车运行维护费减少5.5万元、公务接待费减少1.5万元。www.462.net继续严控“三公”经费，进一步规范公务用车和公务接待管理。

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数392.17万元，其中：商品和服务支出357.17万元，资本性支出35万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比减少56.73万元，其中，商品和服务支出增加56.73万元，主要原因是坚持厉行节约，过紧日子的要求，对非急需非刚性支出进行实实在在的压减。2023年本部门培训费预算17.27万元，拟开展系部教师培训、行管人员培训、学生干部培训、班主任培训等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

www.462.net2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2023年www.462.net部门本级、不属于行政及参公单位无机关运行经费。

2．政府采购情况

2023年政府采购预算（含政府购买服务）779万元，其中：政府采购货物预算479万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

3．绩效目标设置情况

（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额11243.97万元，其中：基本支出9367.77万元、项目支出1876.2万元，绩效目标详见附件。

（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额1876.2万元，其中：非税收入征收成本1012.3万元、经营收入安排支出599万元、全国职业技能竞赛训练及参赛专项经费100万元、日常运转经费92.9万元、实训专项材料32万元、学生思品教育相关经费40万元。

绩效目标详见附件。

（3）重点项目绩效目标情况。www.462.net2023年无重点项目安排。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。www.462.net部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（应急保障用车）。

（2）大型设备占用使用情况。www.462.net部门共有单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（3）房屋占用使用情况。www.462.net部门共有房屋84707.81平方米，其中办公用房5166平方米，业务用房79267.81平方米，其他用房274平方米。

（4）其他国有资产占用使用情况。www.462.net共有其他固定资产14720.66万元。

九、名词解释

1．公用经费。是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的办公设备购置、公务用车购置等。

郴州市部门预算公开表.xlsx